Da estratégia à execução, com foco no que exige decisão.
COMPETÊNCIA
Agosto/2026
JSJosé SilvaGerente Administrativo
COCKPIT EXECUTIVO HSE
Boa noite, José. O que precisa da sua atenção?
Estratégia, execução, operação e decisões em uma única leitura gerencial.
DATA DE REFERÊNCIA02/09/2026
PLANEJAMENTO2026–2027
◎
INDICADORES ESTRATÉGICOS164 linhas de visão
→
▣
AÇÕES DO PLANEJAMENTO150138 conectadas
→
✓
AÇÕES CONCLUÍDAS9966,0% do consolidado
→
!
AÇÕES ATRASADAS5exigem acompanhamento
→
◇
DECISÕES PENDENTES19consolidado por gestor
→
01
Saúde Estratégica
Leitura dos 16 indicadores por linha de visão
FINANÇAS
Meta × Projeção × Realizado
Meta vigente 2026R$ 75,00 mi
Projeção informadaR$ 57,59 mi
Gap projetadoR$ 17,41 mi
Atingimento realizadoNão calculado
EXECUÇÃO
Status das 150 ações
RESPONSABILIDADE
Performance por gestor
GESTÃO DIÁRIA
Huddles e escalonamentos
GESTÃO POR EXCEÇÃO
Mapa de atenção do hospital
GOVERNANÇA
Comitê e decisões
02
Tendências que merecem atenção
Somente indicadores com competências mensais preenchidas
PRIORIDADE EXECUTIVA
O que exige atenção agora
Gestão por exceção
01
19 ações necessitam decisão
Consolidado do painel por gestor.
→
02
3 setores classificados como críticos na matriz-base
UNI 3 A, UTI - II e TESTE ERGOMETRICO — referência de calibração.
→
03
Gap financeiro projetado de R$ 17,41 mi
Projeção anual informada abaixo da meta vigente.
→
04
8 pendências registradas na ATA de abertura
7 com prazo “A definir” e 1 para a próxima reunião.
→
03
Acesso rápido
Ações frequentes para a rotina de gestão
MÓDULO
Metas e Indicadores
Resultado oficial mensal + leitura gerencial quinzenal do Comitê, conectados à execução.
16 indicadores estratégicos
16indicadores estratégicos cadastrados
Mensalatualização oficial dos resultados
15 diasavaliação gerencial do Comitê
4linhas de visão
Como o módulo trabalha
Resultado oficialO responsável lança o valor por competência mensal.
Meta por competênciaPode mudar em competências futuras sem apagar o histórico.
Avaliação quinzenalO Comitê registra leitura gerencial sem alterar o resultado oficial do indicador.
Decisão e açãoQuando necessário, o indicador pode ser enviado ao módulo Reuniões e Decisões.
Regra institucional de desempenho
A faixa é configurável por indicador. O padrão inicial homologado nesta versão é:
Verde OK / meta atendida
Amarelo Atenção
Vermelho Abaixo da faixa aceitável
Polaridade: “Maior é melhor”, “Menor é melhor” ou “Faixa ideal”. Isso evita interpretar glosas, absenteísmo e faturamento com a mesma lógica.
Leitura por linha de visão
Sem criar resultados que ainda não foram lançados
Os 16 indicadores permanecem os cadastrados no catálogo. Nesta versão, a atualização oficial é mensal e a avaliação do Comitê é quinzenal. Resultado não informado continua aparecendo como “não informado”.
21setores/unidades cadastrados
0com competência informada
0Verde
0Amarelo
0Vermelho
Regra corrigida: esta tela não usa mais o “realizado atual” da planilha-base como se fosse uma competência mensal. O desempenho só aparece depois que Valor + Meta forem registrados para uma competência. A matriz original continua disponível apenas como referência de calibração.
Setor
Última competência
Realizado
Meta
% atingimento
Status
Responsável
Sem competência preenchida, realizado, meta, percentual e status permanecem como “Não informado / Sem resultado”.
Meta definida 2026
R$ 75,00 mi
Meta vigente aprovada
Realizado acumulado
Não informado
Calculado a partir das competências preenchidas
Atingimento acumulado
Não calculado
Realizado acumulado ÷ meta acumulada
Projeção anual informada
R$ 57,59 mi
Equivale a 76,8% da meta anual
Importante: 76,8% é uma projeção anual baseada no valor informado de R$ 57,59 mi. Não representa atingimento realizado. O atingimento real só é calculado quando as competências mensais forem preenchidas.
Regra aplicada nesta versão
Atingimento mensal = realizado do mês ÷ meta do mês × 100
Atingimento acumulado = realizado acumulado ÷ meta acumulada × 100
Atingimento projetado = projeção anual ÷ meta anual vigente × 100
Projeção de atingimento anual 2026: Este percentual é previsão de fechamento, não realizado acumulado.
Governança da meta
Realizado e projeção podem ser atualizados. A meta estratégica só muda por decisão formal do Comitê.
Curva mensal da meta 2026
A soma deve fechar R$ 75 milhões quando a curva for cadastrada
Leitura principal: a gestão acompanha a meta definida de R$ 75 milhões. O atingimento realizado só aparece quando houver competências mensais preenchidas; a projeção de R$ 57,59 mi permanece separada como previsão anual.
Histórico financeiro informado
Referências anteriores ficam somente para consulta e auditoria
Ano
Meta original
Realizado / projetado
Gap vs original
% legado da fonte
Meta recalibrada aprovada
Justificativa
OBS
O percentual legado da planilha permanece no histórico. A plataforma usa a nova regra de atingimento separadamente e não reescreve o valor original.
Homologação de vínculo: o catálogo soma 136 vínculos declarados por indicador, enquanto a ATA registra 138 ações conectadas ao planejamento. A diferença continua visível até saneamento da base.
Histórico institucional já existente
A recalibração financeira 2024–2027 permanece como histórico oficial carregado no projeto.
Alterações registradas no módulo
Mudanças futuras de meta, polaridade e avaliações quinzenais ficam versionadas no navegador deste protótipo.
Linha do tempo
Alterações feitas nesta versão
MÓDULO
Projetos e Ações Estratégicas
Da visão executiva ao detalhe da ação, mantendo a conexão com indicadores e decisões.
O consolidado institucional possui 150 ações. A carteira detalhada abaixo mostra somente os registros individuais disponibilizados no projeto; os demais continuam representados no consolidado por gestor. O sistema não cria ações fictícias para completar 150.
RESPONSABILIDADE
Painel de andamento por gestor
Consolidado real das 150 ações
Gestor / responsável
Total
A iniciar
Em andamento
Concluída
% conclusão
Conectadas
Atrasadas
Sem prazo
Necessita decisão
TEMPO
Cronograma e Entregas
Recorte individual disponível
A linha do tempo usa apenas datas presentes nos registros individualizados. Datas seriais ou inconsistentes permanecem identificadas como dados a sanear; não são corrigidas silenciosamente.
GESTÃO POR EXCEÇÃO
Riscos e Decisões
5 atrasadas · 19 necessitam decisão · 2 sem prazo
VALOR
Custos e Benefícios
Sem inventar valores monetários
Na base detalhada, “Orçamento” foi fornecido como percentual em alguns registros. Custos monetários e benefícios só aparecem quando forem informados na própria ficha da ação.
Revisão rápida: resultado, prontidão, risco e accountability.
Registro operacional — não altera indicadores oficiais mensais
GESTÃO POR EXCEÇÃO
Central de Exceções
Somente o que precisa de intervenção, decisão ou acompanhamento.
TIERED MANAGEMENT
Escalonamento em camadas
O problema sobe somente quando excede autoridade, capacidade ou impacto do nível atual.
Setor → Gerência → Diretoria → Comitê
MODEL FOR IMPROVEMENT
Melhoria Contínua — PDSA / A3
Problema, meta, medida, mudança testada e aprendizado.
RASTREABILIDADE
Histórico da Gestão Diária
Huddles, exceções, escalonamentos, análises e ciclos de melhoria registrados.
Preparação do Comitê
Diagnóstico
Etapa 1 de 7 · resumo da última reunião e situação atual.
Salvo automaticamente
ÚLTIMA REUNIÃO OFICIAL
Reunião de Abertura do Comitê Estratégico
Data
30/07/2026
Horário
09:00–10:30
Pauta
Reunião de Abertura do Comitê Estratégico
Solicitante
Evandro Tavares
Instrutor
José Deliomar
Cadência definida
Reuniões quinzenais
O que ficou para acompanhamento
ATA de abertura
8pendências registradas
7com prazo “A definir”
1para a próxima reunião
14tópicos discutidos
SITUAÇÃO ATUAL PARA O PRÓXIMO CICLO
5 ações atrasadasConsolidado por gestor.
19 ações necessitam decisãoConsolidado por gestor.
3 setores críticosUNI 3 A, UTI - II e TESTE ERGOMETRICO.
Gap financeiro de R$ 17,41 miMeta 2026 aprovada de R$ 75 mi versus projeção de R$ 57,59 mi.
O diagnóstico não cria pauta. Ele apenas mostra o que mudou ou permaneceu pendente desde o último ciclo.
PRÉ-PAUTA AUTOMÁTICA
Sugestões ordenadas pelo impacto
Cada sugestão mostra o motivo real que a trouxe para a pauta. Você pode remover, manter ou acrescentar tema manualmente na próxima etapa.
SELEÇÃO E ORDEM
Temas que serão discutidos
ADICIONAR TEMA
Tema manual é registrado como inclusão do usuário e não como sugestão automática do sistema.
PAUTA FINAL
Ordem confirmada para a reunião
DADOS DA REUNIÃO
Participantes-base
Composição registrada na reunião de abertura
A data e o horário são sugestões editáveis. Solicitante e condutor permanecem sem preenchimento até confirmação.
MODO COMITÊ
Pendências primeiro. Depois, os temas da pauta.
ATA INSTITUCIONAL
Rascunho gerado a partir dos registros da reunião
Rascunho
A revisão abaixo segue a ordem do formulário institucional HSE.QLD.FOR.001, versão 005. Enquanto estiver em rascunho, os registros podem ser ajustados. Depois da validação, o documento fica bloqueado.
Leitura executiva
Relatórios
Somente consolidações suportadas pelos dados fornecidos
FinanceiroMeta definida 2026 de R$ 75,00 mi versus projeção atual de R$ 57,59 mi; atingimento projetado de 76,8% e gap de R$ 17,41 mi.
Execução5 ações atrasadas; 19 precisam de decisão e 2 estão sem prazo no consolidado por gestor.
ProduçãoUNI 3 A, UTI - II e TESTE ERGOMETRICO estão classificados como críticos na matriz fornecida.
Governança8 pendências permanecem registradas na ATA de abertura; a cadência definida é quinzenal.
Qualidade e governança
Administração
Antes de automatizar, homologar a base
Fontes carregadas nesta demonstração
Carteira do Planejamento EstratégicoConsolidado de 150 ações por gestor e recorte de registros individuais fornecidos.
Catálogo de 16 indicadores estratégicosLinha de visão, fórmula, periodicidade, responsável, fonte, meta/gatilho e ações vinculadas.
Metas físicas setoriais21 unidades/setores.
Recalibração das metas financeiras2024–2027.
ATA de abertura do ComitêHSE.QLD.FOR.001 — versão 005.
Alertas de qualidade dos dados
136 vínculos no catálogo × 138 ações conectadas na ATADiferença deve ser homologada; a plataforma não corrige automaticamente.
Possível duplicidade de responsáveis“EVANDRO TAVARES DE LIMA” e “EVANDRO TAVARES” aparecem separadamente no consolidado.
Variações de nomes entre fontesEx.: “LEONARDO MALTA” no painel de ações e “Leonardo Mota” na ATA; “NATALINNE ELLEN DE LIRA” na carteira e “Nataline” na ATA.
Datas em formato serial e valores inválidos na carteiraAlguns registros vieram como números de série e há ocorrências como “#VALOR!”; devem ser tratados na importação, sem alterar o original.